第一章  总论

1.1．  项目名称和建设单位
1.1.1  项目名称：恩施市板桥镇肉牛养殖基地
1.1.2  建设地点：恩施市板桥镇让水坝
1.1.3  建设性质：新建
1.1.4  业主单位：恩施市板桥镇人民政府
1.1.5  项目负责人：崔宇辉
1.1.6  项目主管单位：恩施市畜牧局
1.1.7  项目管理负责人：李明国
1.1.8  项目技术合作单位：恩施市动物检疫站
1.1.9  技术负责人：王高成
1.2    项目指导思想
恩施市板桥镇肉牛养殖基地销售项目主要依托市场，依靠科技，以提高肉牛生产水平和保护生态环境为目的，充分开发利用牧草资源，大力推广种草养畜和秸秆养牛过腹还田，建立健全肉牛生产、加工、销售体系，把板桥镇乡建设成为恩施州优质高效商品肉牛生产第一乡，为振兴恩施市农村经济作贡献。
1.3．  建设内容与规模
1.3.1  在板桥镇建肉牛活畜交易市场1个，年肉牛交易量达到1万头以上；
1.3.2  项目配套在板桥镇兴建养牛大户100个和重点户1000个，养牛大户年户平饲养量在50头以上，重点户在5头以上。
1.3.3  项目配套每年人工种草2000亩，氨化、微贮处理秸秆1万吨，年度种草和秸秆养牛1万头，集中育肥1万头，出栏肉牛1.5万头；
1.3.4  项目配套建肉牛品种改良站3个，其中冻配罐点1个。引进安格斯种公牛3头，以及西门塔尔冻精等；
1.3.5  项目配套建肉牛快速育肥场或养殖小区5个，配套改造栏圈3000间以上。
1.4   项目实施进度
恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目建设期为三年,即2007年11月—2010年11月。
1.4.1 2007年11月—2007年12月完成肉牛养殖基地项目可行性研究报告的编制；
1.4.2 2008年1月—2008年5月完成肉牛养殖基地的基础设备设施建设；
1.4.3 2008年5月—2010年11月完成肉牛养殖基地的规模化生产。
1.5    项目投资估算
恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目设计总投资540万元。
1.5.1  肉牛活畜交易市场建设投资120万元；
1.5.2  集中育肥声场建设投资180万元；
1.5.3  肉牛品种改良投资30万元
1.5.4  人工种草、秸秆处理设备设施、栏圈改造等配套投资200万元；
1.5.5  生产技术培训与营销服务管理投资10万元。
1.6    资金筹措
1.6.1  招商引资500万元（主要用于交易市场、集中育肥场和配套基础设施建设）；
1.6.2  地方配套资金30万元（主要投资肉牛品种改良）；
1.6.3  建设单位自筹资金10万元（主要用于技术培训与管理）。
1.7    项目主要技术经济指标
1.7.1  年出栏肉牛1.5 万头，可实现销售收入3750万元，实现税收45万元，利润1455万元；
1.7.2  肉牛养殖户年新增纯收入总额1000万元，年人平增收1000万元；
1.7.3  秸秆过腹还田，即起着保护生态环境的作用，又提高科学养畜水平，有较大的社会效益和生态效益。

第二章  项目建设背景及必要性

2.1    项目由来和简述
2.1.1  随着国家西部大开发战略的实施和我国加入WTO以后，畜产品市场看好，优势明显，特别是欧洲疯牛病的影响，给中国的草食动物饲养带来无限商机。根据全市畜牧业生产规划要求，结合本市资源优势，拟定了恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目。
2.1.2  该项目的指导思想是：依托市场，依靠科技，以提高肉牛生产水平和保护生态环境为目的，充分开发利用牧草资源，大力推广种草养畜和秸秆养牛过腹还田，建立健全肉牛的科学养殖体系，把板桥镇建设成为恩施州优质高效商品肉牛生产第一乡，为振兴恩施市农村经济作贡献。
2.1.3  项目的主要内容：项目主要是在板桥镇建肉牛活畜交易市场1个；在让水坝建肉牛集中育肥场1个；在大山顶、穿洞、大木、板桥、兴田建五个育肥小区，配套兴建养牛大户100个和重点户1000个，养牛大户年户平饲养量在50头以上，重点户在5头以上。配套建肉牛品种改良站3个，其中冻配罐点1个。引进安格斯种公牛3头以及西门塔尔冻精等，配套改造栏圈3000间。
2.1.4  项目还充分利用农作物秸秆资源，将秸秆（如麦杆、苞谷杆、稻草）等进行科学处理（主要是氨化、微贮）饲喂肉牛，过腹还田，在板桥镇五个育肥小区内选择5个村1000户建立氨化窖，用尿素或碳铵处理秸秆后饲喂育肥牛，结合舍饲和补充适量配合饲料的方法，使育肥牛在4个月催肥期，日增重头平达到750克，比普通饲养方法日增重提高200—300克，增长30—40%。
2.2   国家产业政策和行业发展规划
中央农村经济工作会议提出当前和今后一个时期要坚定不移地推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农村整体素质和效益。
根据《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，对依靠科技进步、优化农业和农村经济结构作了精辟论述，制定了相关的政策措施。国家畜牧业发展规划为发展畜牧业实现过腹转化和促进粮食等农产品加工转化，提高农业比较效益；西部地区要抓住国家西部大开发机遇，做好退耕还林、还草工作，因地制宜地发展特色农业、生态农业和草食畜牧业。因此该项目符合国家产业政策。
 2.3  项目提出的必要性和依据
该项目是调整种植业养殖业结构，千方百计增加农民收入的首选项目，可以把农民的积极性、主动性、创造性充分发挥出来。
由于传统喂养习惯的落后和数量的逐年下降，不能满足客商和市场需求。为了顺应人们追求自然风味食品，搞好国家退耕还林（草）项目的实施，大力发展草食畜牧业生产具有十分重要的意义。
该项目符合全市畜牧业生产规划，符合恩施市人民政府所制定的“调整和优化农业产业结构，大力发展以牛羊为主的草食动物的决定”，符合恩施市畜牧业发展“十一五”规划发展方针政策。
2.4    项目区基本情况
2.4.1  恩施市地处鄂西南山区腹地，是恩施自治州首府所在地，国土总面积3976平方公里。全市辖16个乡（镇、办事处），乡村农户17.9万户，占全市总户数（22.3万户）的80.27%；农业人口63.72万，占全市总人口（77.07万人）的82.68%。全市耕地面积49.9千公顷，粮食总产量24.22万吨；农业总产值21.21亿元，人平纯收入1678元。
恩施市牧草资源丰富，有可利用天然草场面积160.1千公顷。全市已累计改良天然草场20.5千公顷，人工种草7.5千公顷，其中模拟飞播种草3.3千公顷。现年度饲养生猪115.19万头，其中出栏肉猪63.85万头；养羊17.88万只，其中出栏肉羊9.07万只；养牛6.16万头，其中出栏肉牛0.79万头；家禽饲养量177.56万羽，出笼106.66万羽。年度畜牧业产值7.29亿元，占农业总产值的34.54%，农民人平畜牧业收入800元左右。
恩施市自1983年大山顶牧业基地列为“全国南方草地建设与发展畜牧业”项目点之一投资兴建以来，市委、市政府始终把种草养畜作为全市主导产业来抓。近几年，恩施市以商品牛羊基地建设、飞播牧草、生态环境综合治理、退耕还林（草）、天然草场植被恢复与建设等项目实施为契机，合理开发利用草场资源，全面开展千家万户种草，大力发展草食家畜，取得初步成效。现种草养畜年度饲养量达10.45万个黄牛单位，出栏2.26万个黄牛单位，比“九五”期末增长119%和162%；草地畜牧业年度收入1642万元，比“九五”期末增长183.5%。农民养畜经济效益明显提高，种草养畜已成为山区农民脱贫走向小康社会的致富之路。
2.4.2  项目实施区恩施市板桥镇地处恩施市西北边陲，与重庆市奉节县、州内的利川市接壤，距市府85公里，屯渝公路贯穿全境，是连接鄂渝川的重要咽喉之一，是湖北省重要的省际边贸口子镇。全镇国土面积376平方公里，平均海拔1666.5米，年平均气温10—12℃，常年降雨量1402—1894mm，全年无霜期170天，属典型的中山气候。全镇辖5个行政村，1个居委会，总人口2.3万人，其中土家族占30%。现有草场面积8万亩，其中人工草场4万亩，草场资源十分丰富。年产各种农作物秸秆8000万吨。2006年肉牛饲养量3000多头，出栏商品牛500头以上。特别是该镇大山顶、让水坝草场资源丰富，适合各种优良牧草生长，有发展商品牛得天独厚的条件。
2.5    项目实施的有利条件
2.5.1  自然条件优越，有草场8万亩，其中人工草场4万亩，其土地肥沃，牧草产量大，农作物秸秆资源丰富，年产麦秆、稻草、玉米秆约8000万吨。
2.5.2  牛资源量大，该镇肉牛饲养数量是恩施市最多的乡镇，现存栏肉牛0.3万多头。牛的品种资源丰富，有较好的恩施山地黄牛资源。近年来，引进优良肉牛品种进行杂交改良取得了较好效果。
2.5.3  大多数农户有养牛的习惯，且有一定饲养经验。
2.5.4  销售市场看好，板桥镇的大山顶肉牛交易闻名州内外，常年有不少客商来购买肉牛，现年交易量达500多头，交易额达150多万元，现肉牛价格非常好，头平均价达3000元以上。
2.5.5  市、镇党委、政府领导高度重视，并组建了发展肉牛生产得力的领导班子和工作班子。肉牛生产技术队伍强大，市、镇现有畜牧兽医30人，其中畜牧兽医中级师6人，助理、技术员24人。
2.6  主要障碍因素及解决方案
存在的主要阻碍因素是：现有牛品种退化，集约化经营也没有形成规模和习惯，喂养技术和方法落后。
解决的方案是：引进良种，建立繁殖体系，改变喂养方法，逐步形成规模化、集约化、产业化经营。

第三章  市场分析与营销方案
3.1  产品供求状况及市场前景分析
3.1.1随着我国对外开放和全球经济一体化发展，畜产品市场环境发生了变化，即由过去主要面对国内市场向面对国内国际两个市场转变。特别是我国加入WTO后，畜牧业发展既带来了机遇，又迎来了挑战。相对而言，加入WTO后，对畜牧业影响较小且发展空间较大，市场潜力大。从畜产品供求现状不看，畜产品开始由卖方市场向买方市场转变，畜产品出现相对过剩的状况。一是畜牧生产综合能力增强，使畜产品产量持续增长，市场供给日益丰富，造成了温饱层面上的阶段性过剩；二是畜产品需求旺滞并存，市场上一些名、特、优、鲜畜产品（如牛羊肉等）十分畅销，一般畜产品平销甚至滞销，造成消费层次上的结构性过剩。据资料统计，与“十五”相比，城镇居民年人均购买猪肉为18.18公斤，下降10.1%；购买牛羊肉2.03公斤，上升20.1%。农村居民年人均购买猪肉13.76公斤，下降12.20%；购买牛羊肉0.24公斤，上升14.3%；以上表明，畜产品市场从表面上看似乎处于饱和状态，但从实质上看优质畜产品（如牛羊肉）仍然供不应求。此外，人民生活方式和城乡人口结构的变化为畜产品提供市场发展机遇。从消费结构看，直接消费的粮食逐渐减少，而动物食品消费增加；从消费质量看，城乡居民每人每天的蛋白质供给水平为90克左右，接近世界平均水平，但动物蛋白质只有20克左右，仅相当于世界平均水平的80%，与发达国家相比差距更大。三是大西北的生态环境治理，采取的主要措施是退牧还草和草原限畜两条，将影响我国牛羊肉的生产布局，为我国南方兴办畜产品加工企业带来了发展机遇。
3.1.2  产品市场前景分析。从恩施经济发展的现状和规律来看，畜牧业在今后相当长的时期内仍然是我市农村经济的主导产业，在农村经济发展中其作用越来越大。随着项目的组织实施，养殖规模将不断扩大，加工能力必须扩大。恩施市畜产品主要销武汉、长沙、广州、上海、南昌、重庆、浙江、河南等地。目前由于恩施市的加工能力有限，国内市场就无法满足客户需求，更谈不上拓展市场，故在恩施市板桥镇建立肉牛养殖基地势在必行。
3.1.3  产品市场竞争优势。恩施山川秀美，物产丰富，特别是无污染的牧草资源含有生物硒元素。经检测利用含硒的农作物及牧草饲养的畜产品，均含有人身不可缺少的生物硒元素，加上当地牧农有较科学传统的饲养方法，其畜产品质优味好，故恩施的畜产品在市场上有其它地方不可相比的独特优势，无论在国内市场还是国际市场，恩施市独特的畜产品发展空间十分巨大。因此，我们在项目实施中必须高瞻远瞩，高起点、高标准搞好规范化建设，按照国际标准组织项目建设和生产加工，加强卫生质量检测监督，提高产品质量，抢抓机遇，争取恩施畜产品及早参与国际市场竞争。
3.2   产品生产及销售方案
实行千家万户繁殖饲养，养牛大户收购集中育肥，恩施市板桥镇畜牧兽医服务中心或招商组建牧业有限公司负责收购加工销售的产品销售方案。牧业有限公司在稳定老客户的基础上，不断寻求大型畜产品企业，建立稳定的销售关系。恩施市畜产品对全州畜牧业的拉动作用大，产品辐射能力强，其中速冻食品和冷饮产品占全州八县（市）市场份额的70%，恩施市畜产品与全国十余个大中城市近100家客户建立了长期的贸易伙伴关系。项目实施后，该公司将取得进出口权，恩施的畜产品打入际市场将不会存在多大问题。
3.3  销售策略与营销模式
提高畜产品加工能力和加工深度，增加深加工产品在畜产品消费中的比重，走加工增值之路。牧业公司组建后，要按照市场需要，大力开发冷鲜、小包装及快餐食品，开发营养保健、休闲和节日食品，以适应和满足国内外不同层次消费者对动物食品的需求。发展跨行业、多渠道、多层次的一体化、集约化畜产品生产经营模式，争取外贸直接出口权，建立出口创汇基地，成为订单农业、外汇农业。利用各大媒体，扩大宣传，提高知名度，其项目产品定位于以主抓中间普通消费层，攻上层高档消费层，带下层低档市场目标，实行规范化、标准化、系列化生产，使产品进入各类市场超市，在消费者心中成为信得过产品。
3.4   销售队伍及销售网络建设
在稳定现有市场销售队伍的前提下，引进国际贸易人才和培养现有销售队伍，全面提高营销队伍的理论业务素质在不断提高产品质量，打造精品名牌的同时，强化产品销售网络建设，拓宽销售渠道。采取健全本地市场体系，在大中城市建立长期独立的供销关系及直销市场，在沿海沿口岸建立对外窗口，使产品有比较稳定的销售渠道，逐步扩大市场份额。

第四章  项目建设方案

4.1   项目建设任务
项目主要是在板桥镇建肉牛活畜交易市场1个，土建面积4000㎡；配套兴建养牛大户100个和重点户1000个，肉牛品种改良站3个，其中冻配罐点1个。引进安格斯种公牛3头，以及西门塔尔冻精等；在让水坝项目配套建肉牛快速育肥场和养殖小区5个，配套改造栏圈3000间。
4.2  项目规划与布局
恩施市板桥镇乡肉牛养殖基地项目建设期为三年，即2007年11月—2010年11月。主要发展养肉牛大户100户，户平养殖50头以上，每年户平出栏30头以上；以点带面，在5个重点片区选择1000户农户，每户养殖3—5头，年户平出栏1.5头，项目年共出栏肉牛1.5万头以上。
4.3  生产技术方案
4.3.1  集中育肥生产技术方案
计划在让水坝兴建集中育肥场，集中育肥存栏达1000头，主要采取秸杆氨化养牛技术。
4.3.2  片区育肥生产技术方案
分区在大山顶、穿洞、大木、板桥、兴田草场资源丰富的五个片区，以养牛大户为重点，采取秸杆氨化饲养和野外放养相结合，使肉牛存栏达到1.5万头以上。
4.3.3  肉牛品种改良及繁殖技术方案

4.3.4  肉牛集中育肥方案
    

4.3.5  秸秆氨化养牛技术方案
把农作物秸秆（如麦杆、苞谷杆、稻草等）用氨源物质（如尿素、碳铵、氨水等）进行处理，在密封条件下，改善饲草品质。其工艺流程为：建水泥氨化窖→秸杆（新鲜无霉变）铡碎或机构粉碎→准备氨溶液（按每百公斤秸秆称取3—5公斤尿素，或8—10公斤碳铵，溶解在35—45公斤的水中）→装填秸秆、喷洒氨源水（铺一层秸秆洒一层水）→踩紧压实→塑膜密封窖顶→经15—20天后开窖通风1—2天→取料饲喂肉牛。头平日喂量8—10公斤。
4.4    项目体建设内容
4.4.1  在板桥镇建肉牛活畜交易市场1个，征地15亩；交易市场建筑面积4000㎡；建附属工程（检疫消毒室、工作室、接待室、待售肉牛临时栏圈等）
4.4.2  在让水坝建集中育肥场1个，存栏达到1000头以上。
4.4.3  项目配套在板桥镇兴建养牛大户100个和重点户1000个，养牛大户年户平饲养量在50头以上，重点户在5头以上。
4.4.4  项目配套每年建设人工种草2000亩，氨化、微贮处理秸秆1万吨，年度种草和秸秆养牛2万头，出栏肉牛1万头；
4.4.5  项目配套建肉牛品种改良站3个，其中冻配罐点1个。引进安格斯种公牛3头，以及西门塔尔冻精等；
4.4.6  配套建养殖小区5个，配套改造栏圈3000间。
4.5  项目实施进度安排
恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目建设期为三年,即2007年11月—2010年11月。
4.5.1 2007年11月—2007年12月完成肉牛养殖基地项目可行性研究报告的编制；
4.5.2 2008年1月—2008年5月完成肉牛养殖基地的基础设备设施建设；
4.5.3 2008年5月—2010年11月完成肉养殖基地的规模化生产。

第五章  投资估算和资金筹措

5.1  投资估算
恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目设计总投资540万元。
5.1.1  肉牛活畜交易市场建筑面积4000㎡，包括水、电、路附属设施设备共投资120万元；
5.1.2  肉牛品种改良投资30万元；
5.1.3  让水坝集中育肥场建设需投资180万元；
5.1.4  人工种草、秸秆处理设备设施、栏圈改造等配套投资200万元；
5.1.5  生产技术培训与营销服务管理投资10万元。
5.2    资金筹措
项目总投资540万元，其资源为：
5.2.1  招商引资500万元（主要用于交易市场、让水坝集中育肥场建设和配套基础设施建设）；
5.2.2  地方配套资金30万元（主要投资肉牛品种改良）；
5.2.3  建设单位自筹资金10万元（主要用于技术培训与管理）；
5.3  资金使用和管理
项目资金实行专项管理，在镇级财政建立专户、专帐、专人管理，实行财政监督，严格资金的审批程序，按项目的进度投资，确保项目资金的有效利用。

第六章  环境影响评价

6.1  秸秆氨化育肥肉牛，对农作物秸秆进行氨化处理，饲养肉牛过腹还田，减少了秸秆焚烧而带来对大气环境污染，起着保护环境作用。因此该项目无任何污染。
6.2  牛的粪便用于有机肥料，可以改良土壤，增加土壤肥力，有利于农人物增收，施后土壤不板结。另一方面能增强土壤保水、保肥能力，减少化肥的用量，节省开支，降低成本，提高农户种田的效益。

第七章  效益评价和财务评价

7.1  经济效益分析
项目建成后，项目区年新增效益3750万元。
7.1.1肉牛生产效益：即项目实施后，年出栏商品牛15000头，按不变价计算，头平收入2500元计算。
①年销售收入=15000头×2500元/头=3750万元
②税费=30元/头×15000头=45万元
③年生产成本=1300万元：养牛费用主要由饲草饲料、防疫费、治疗费、配种费、固定资产折旧（包括栏圈、青贮、氨化窖、蓄水池、草场、种母牛等）、劳动工资、贷款利息等。项目年生产成本为出栏商品牛头平1500元，共计2250万元。
④纯利润=年销售收入-生产成本-税收=3750万元-2250万元-45万元=1455万元
 7.1.2  投资利润率：

               年利润总额
投资利润率=              ×100%
                 总投资

                  1455
  =             ×100% =269%

                   540

7.1.3 投资利税率：

               年利润+年税金
投资利税率=                 ×100%
                  总投资

                 1455+45
=              ×100% =277%
                   540
7.1.4  投资回收期限：由于该项目建设期为三年，投资利润率为269%，因此，该项目投资回收期为四年。
7.2  社会效益分析
恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目建成后，项目区通过秸秆氨化、微贮养牛，过腹还田，年新增出栏商品肉牛1.5万头以上，年新增产值3750万元，年增利税1500万元。养牛重点户就开展秸秆养牛，年新增纯收入总额1000万元，人平增收1000元。为实现我市“十一五”畜牧业生产规划，为农民增收和农业增效作出了较大贡献。同时，项目可使农村200劳力就业，可使项目100个贫困农户，近400农民脱贫，对加快我市农民致富奔小康，起到了推动和辐射作用。
7.3  生态效益分析
该项目是典型的生态农业，种草和秸秆氨化处理，以及牛的粪便等都具有良好的生态效益，使植物→动物→微生物三者之间的食物链得以良性循环。项目对农作物秸秆进行科学处理，饲养牛羊过腹还田，即减少了秸秆焚烧，而带来对大气环境的污染，起着保护生态环境的作用。又能增加大量的有机肥料，改良土壤，增加土壤肥力，有利于农作物增收。再者秸秆通过氨化、微贮处理后，提高了秸秆的粗蛋白质含量1—1.5倍，增加了秸秆的营养价值，同时增强了适口性，提高了肉牛对秸秆的利用率，从而提高了肉牛的饲养水平。
7.4  风险分析
价格因素是直接影响该项目的实施的关键，牛肉价格在每公斤6.5元以下亏本，也就是说价格下调50%，而实际上近几年以来价格一致在上涨。因此该项目风险较小。

第八章  项目组织与管理

8.1  组织管理
项目实行业主负责制，明确责任，加强对项目的实施管理。恩施市畜牧局为项目主管单位，恩施市板桥镇人民政府为项目主要承担单位和具体实施单位。项目业主具体负责人工草场建植、秸秆氨化、肉牛品种改良、科学饲养管理，以及肉牛产、供、销的管理工作，搞好项目实施的系列化服务。同时严格项目资金管理，建立专项帐薄，按时汇报投资进度和上报实施计划，保证项目工作的顺利实施。
8.2  技术管理
项目成立技术咨询服务组，负责项目的技术培训、推广、指导等工作。技术指导以板桥镇畜牧兽医服务中心为依托，市畜牧局、市科技局全面负责，还要聘请有关权威性的专家，组成技术咨询组，负责项目咨询、技术研究、技术攻关，解决技术关键难题。

第九章  结论与建议

恩施市板桥镇肉牛养殖基地项目符合国家生态建设后续产业政策的发展规划，是西部地区生态建设和农民长期增收的一种最佳道路，发展畜产品出口加工业，是西部地区发挥资源优势，扬长避短，实行农业可持续发展，长期稳定增长农民收入，繁荣农村经济，全面建设小康社会具有十分重要的意义。
恩施市板桥镇实施该项目基础条件好，资源丰富，市场稳定，可操作性强，建设工期短，见效快，风险小，其生态效益、社会效益、企业经济效益突出。热切盼望有关部门和企业来恩施市板桥镇投资实施。

二00七年十一月八日